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标题 稽核岗位职责
范文
     稽核岗位职责(参考10篇)
    稽核岗位职责（一）：
    1．业务稽核：
    （l）审核各处厂业务计划工作进度。
    （2）查核各处厂工作之进行是否依照规定。
    （3）追踪各项会议决定办理事项。
    （4）其他与业务稽核有关的事项。
    2．财务稽核：
    （l）审核各项支出凭证。
    （2）审核各项收入账项。
    （3）审核各项摊提折旧。
    （4）审核应收应付、预收预付账项。
    （5）审核原物料、成品、在制品、存货估价。
    （6）审核各厂厂务费用分摊方法。
    （7）审核有关本企业所属各厂、各营业所、门市部、各厂仓库的财务。
    （8）审核营利事业所得税申报表及其他有关奖励减免项目。
    （9）其他有关调整记账科目，变更计算方法，减少支出的提议事项。
    稽核岗位职责（二）：
    1.负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。
    2.负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控制费用开支，杜绝非正常开支。
    3.负责会计凭证的审核，保证每一笔凭证资料真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。
    4.登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。
    5.按照正常审批程序，负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。
    6.负责申请分公司资金;执行对外汇款;交纳本地按揭款;核算费用;核算与管理各类租赁合同(含租入租出)、押金、保证金;摊销租金;管理工程合同;核算工程利润;统计、监控资金流量等。
    7.协助财务经理计算分公司工资，并根据审核过工资表负责及时发放。
    8.负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括(但不限于)：每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。
    9.装订、管理本部门财务档案。
    10.负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。
    11.完成领导交办的其它工作。
    稽核岗位职责（三）：
    职位描述
    岗位职责：
    1、熟悉公司业务系统操作，不断完善业务系统流程;
    2、对公司的库存、资金以及其它资产的进行安全管理，并对存在的问题进行透析及采取措施;
    3、负责对各门店的库存盘存管理工作。并对盘存结果提出提议性意见;
    4、配合上级完成其他的工作，及时完成上级交办的事宜。
    任职资格：
    1、工商管理、财务会计以及计算机相关专业专科学历以上，经验丰富者，能够降低学历要求;
    2、有良好的财务知识基础以及管理理念;
    3、熟练掌握各种办公软件(EXCEL、PPT等)，有较好的数据处理本事;
    4、职责心强，能主动进取与业务部门沟通协调，有较强的理解本事;
    5、有较强的学习本事和抗压本事;
    6、能适应短期出差
    稽核岗位职责（四）：
    一、记账凭证稽核
    1.每一经济事项发生，是否按规定填制记账凭证，如有事后补制的，应查明原因。
    2.会计科目及支出经济分类是否准确，摘要是否适当，有无遗漏、错误以及各项数字计算是否正确。
    3.转账是否合理，借贷方数字是否相符，有无转账支票单位与所附原始凭证不符的现象。
    4.记账凭证所附原始凭证是否贴合规定，填写是否齐全，计算是否准确，报销审批手续是否完备，有关人员的签章是否齐全。
    5.记账凭证是否连贯，有无重编、缺号现象，装订是否完整。
    6.记账凭证的保存方法及放置地点是否妥善，凭证的调阅及拆阅是否依照规定手续办理。
    二、账簿稽核
    1.各种账簿的记载，是否与记账凭证相符；是否经过复核；银行存款、库存现金日记账是否当日清月结。
    2.现金日记账收付总额，是否与库存表的当日收付金额相符。
    3.各科目明细分类账总和是否与总分类账相关科目余额相符，有无遗漏。
    4.各种账簿记载错误的更正划线、结转等手续，是否依照规定办理，误漏的空白账页，是否按照规定的划线方法注销，并由记账人员及主管会计人员盖章证明。
    5.各种账簿的启用、移交及编制明细账目等，是否完备，是否送有关部门登记依法建账。
    6.活页账页的编号及保管，是否依照规定手续办理，订本式账簿有无缺页。
    7.各种借款是否及时收回或核销，异常是现金借款是否在事毕后规定期限内核销，有无长期占用现象。
    8.实行会计信息化的单位，账簿的记载是否贴合会计信息化管理办法的有关规定。
    9.各种账簿的保存方法及放置地点是否妥善，是否登记备忘录，是否按规定期限及手续移交给档案管理部门管理。
    三、库存稽核
    1.检查库存现金时，是否存放库内，如有另存他处的，应立即查明原因。库存现金有无以单据或白条抵充现象。支票的领购、签发、保管是否贴合要求，支票印鉴的使用是否执行不相容原则，由两人共同完成，印鉴与支票是否分开存放，空白未使用支票是否齐全，作废的支票是否注销，空额支票的使用是否经有关负责人审批。
    2.有无积压结算票据及收付款票据现象，是否按记账凭证办理收付款业务。
    3.是否日清月结，进行账款核对。
    4.是否及时向银行索要银行对账单，银行对账工作是否及时。
    5.收入是否送存银行，有无坐支现象。
    四、会计报表稽核
    1.各种会计报表的编制是否贴合会计制度及有关部门的规定，表式是否齐全，说明是否详尽客观。
    2.各种会计报表是否按规定期限及要求报送，有无遗漏。
    3.各种会计报表资料是否与账簿上的记载相符。
    4.报表的数字计算是否正确，签账是否齐全；编号、装订是否完整及贴合规定。
    五、票据稽核
    1.有无票据管理制度，各种票据的领购手续是否完备真实，是否有专人负责并进行专门登记，是否有专柜（库）保管存放，库存及在用票据收回情景。
    2.票据使用是否合理，是否按指定用途使用，填开的资料是否完整、规范、真实、准确；有无大头小尾，转让，转借，拆本使用，单联填开，收据、收费票据、发票相互代用的现象等。
    3.票据发出后是否定期收回，填写错误或未用的票据是否加盖“作废”戳记，收回的票据存根保存是否完整得当，是否按规定的期限保存，销毁手续是否完备。
    六、财务稽核
    1.有关财务管理、会计核算方面的制度是否健全完善。各职能部门、不一样岗位之间相互制约机制的执行情景，并对其严密性、有效性作出客观评价。
    2.是否严格执行部门预算，有无无预算、超预算支出或虚列支出；专项资金使用是否专款专用，专项核算。
    3.是否严格执行“三重一大”事项团体决策制度，有无详实的会议记录。
    4.有关财产的采购、调配和处置的审核事项，是否严格履行政府采购和资产处置流程。
    5.有关经济合同、协议的谈判、签订是否合规。
    6.非税收入是否及时足额上缴专户管理。
    稽核岗位职责（五）：
    职位描述
    工作职责：
    1)采集市场指标数据、抽查促销执行;
    2)开展临时调查任务，供给调查数据;
    3)编制稽核报表、报告及各项稽核数据台账等;
    4)领导交付的其它工作。
    任职资格：
    知识对营销类、管理类、经济类知识有必须的了解。
    技能1、熟悉office办公软件操作;
    2、较好的语言表达沟通本事和学习本事;
    3、能够承受必须压力，有较强的环境适应本事。
    经验无
    其它本科应届毕业生
    稽核岗位职责（六）：
    1.负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。
    2.负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控制费用开支，杜绝非正常开支。
    3.负责会计凭证的审核，保证每一笔凭证资料真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。
    4.登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。
    5.按照正常审批程序，负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。
    6.负责申请分公司资金;执行对外汇款;交纳本地按揭款;核算费用;核算与管理各类租赁合同(含租入租出)、押金、保证金;摊销租金;管理工程合同;核算工程利润;统计、监控资金流量等。
    7.协助财务经理计算分公司工资，并根据审核过工资表负责及时发放。
    8.负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括(但不限于)：每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。
    9.装订、管理本部门财务档案。
    10.负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。
    11.完成领导交办的其它工作。
    稽核岗位职责（七）：
    1、负责稽核中心的全面规划及稽核体系的建立与健全;
    2、负责组织本部门岗位职责的编制、审核、报批;
    3、负责本部门员工的工作监督、检查、考核;
    4、负责公司质量管理体系的执行、维护、监督;
    5、以公司相关规章制度、程序文件、管理制度、作业流程、岗位说明书等制度规范为依据，确定稽核重点及稽核频次;
    6、受理部门及员工重大投诉，并以事实为依据进行调查处理;
    7、召集被稽核部门和员工参与调查座谈会;
    8、对稽核工作中发现的问题进行督导改善;
    9、制订、审核、部门工作计划、总结及工作改善方案;
    10、审核稽核专员每日《稽核检查表》、《整改通知书》、每周工作总结、计划等记录;
    11、总经理交办的其它临时事项。
    稽核岗位职责（八）：
    1、负责公司稽核管理制度、流程的建立、执行与改善;
    2、负责稽核团队的建设、培养、激励与优化;
    3、负责稽核团队的工作计划、分解与落实，确保团队目标的实现;
    4、负责组织开展对公司业务系统运行情景的常规稽核检查工作，编制稽核检查报告并向上级汇报;
    5、负责组织开展对公司各系统运行情景的专项稽核工作，编制稽核检查报告并向上级汇报;
    6、负责就稽核检查中发现的问题进行监督改善;
    7、负责定期不定期的对稽核管理工作进行总结与改善，编制总结报告并向上级汇报;
    8、参与公司风险管理体系建设与改善的相关工作;
    9、参与公司新业务新产品设计的相关工作;
    10、参与高管与核心岗位人员的离任、离岗审计稽核工作，并提交稽核报告。
    稽核岗位职责（九）：
    1.开展对全行不良资产问责工作实施情景的稽核检查和评价;
    2.开展对总行中、高层管理人员的任期(离任)经济职责稽核，并协助拟写经济职责稽核报告;
    3.开展监管部门指定的专项稽核项目，协助拟写相关的专项稽核报告;
    4.参加行领导要求部门开展的其他现场检查或专项稽核;
    5.落实对参与开展的稽核项目发现问题的整改情景进行持续追踪;
    6.适时对任期(离任)经济职责稽核工作流程和方法以及报告模板进行修改和完善;
    7.收集、归档、移交稽核项目档案资料。
    稽核岗位职责（十）：
    1、担任分支机构的项目主审工作，负责制定项目计划和实施方案、组织项目例会、与被稽核单位的见面会、沟通会;
    2、负责对项目底稿、问题定性的复核、撰写稽核报告，初步提出稽核提议及处罚意见，跟踪后续整改情景等，对稽核项目负责;
    3、根据项目具体情景承担部分检查工作，并就检查资料实施检查程序、撰写稽核小结;
    4、对稽核中发现的流程控制问题及其他普遍性管理问题，提出合理化提议;对完善稽核制度提提议;
    5、对稽核技巧、方法进行总结、归纳，对稽核课题进行研究。
    
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更新时间：2024/12/22 20:59:19